双柏县市场监督管理局2021年度部门决算信息公开

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双柏县市场监督管理局2021年度部门决算信息公开说明

  

目录

  

第一部分  双柏县市场监督管理局概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县市场监督管理局（简称县市场监管局）是双柏县人民政府工作部门，为正科级机构，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室（简称县政府食品安全办）牌子。 

主要职责是：

1.贯彻实施国家、省、州有关市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

2.负责涉及市场监管方面的各项行政审批工作。

3.负责食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理；承担县食品安全委员会日常工作。

4.负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等违法行为，依法查处违法直销和传销行为。

5.负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

6.负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示。

7.负责宏观质量管理和产品质量监督工作。

8.负责消费者权益保护工作；承担12315电话和网络申诉举报处理工作。

9.负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制。

10.负责特种设备的安全监察工作，组织特种设备事故调查处理；负责特种设备作业人员的资格考核工作。

11.负责标准化管理和指导工作，负责企业标准备案，指导企业标准化工作；管理全县机构代码和商品编码工作。

12.负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；监督管理体系认证和产品认证认可工作；负责能效标识的监督管理。

13.负责药品、医疗器械监督管理工作，开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析。

14.负责商标管理工作，负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标。

15.指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

16.负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。

17.负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理部门的其他职能职责。

18.负责知识产权职责和价格监督检查、物价执法、专利执法职责。

19.负责盐业执法职责。

20.承办上级主管部门和双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极发挥招商团牵头单位职责。完成固定资产投资26853.4万元，完成全年任务数的107.41%；完成招商引资到位资金32950万元，其中省外到位资金28300万元，省内到位资金4650万元，完成全年招商引资到位资金任务的82.38%。

2.通过精准发力，对标对表，挂图作战，全县新登记市场主体2173户，同比增长52.38%。其中：新登记企业375户、农民专业合作社83户、个体工商户1715户，净增各类市场主体1611户。完成州人民政府下达我县新登记市场主体1790户目标任务的121.39%，完成州人民政府下达我县市场主体净增长1000户工作任务的161.10%。

3.深化商事制度改革，加强营商环境建设。全面贯彻落实“放管服”，办理涉改革的4个事项登记业务1404件，全县共办理企业简易注销154户、企业全程电子化执照192户，个体全程电子化执照1837户。向相关监管部门推送新设立登记、经营范围变更登记企业信息5831条。全县应参加市场主体年报公示10056户（其中企业2000户，年报率为95.80%；农专509户，年报率96.27%；个体工商户7547户，年报率99.07% ），综合年报率98.28%，全州排名第三。归集并公示涉企信息共计10645条。实施“一处受罚、处处受限”信用联合惩戒，列入经营异常名录1759条，限制“老赖”在企业任职3人（次）。办理“贷免扶补”2户，发放“贷免扶补”创业资金40万，带动就业6人。有序开展出资确权，办理股权质押3件，其中设立1件，注销2件，出质股权金额1228万元，被担保债权245.6万元。

4.牢守工业产品质量安全底线。巡查和回访工业产品获证企业1家，覆盖率100%，有序推进打击侵权假冒专项行动、建材产品、危险化学品专项检查等活动，共出动执法人员239人次，检查各类生产经营主体195户次，抽检工业产品55个批次。

5.牢守特种设备安全底线。共出动执法人员126余人，车辆30台次，下达特种设备安全监察指令书19份，检查特种设备使用单位60余家，液化气经营户15户次，特种设备350台次，车用气瓶96台次，压力管道10.5千米，发现安全隐患46起，已经落实整改43起，3起正在整改中。办理特种设备开工告知14起、注册登记36起、注销53起、停用2起、变更2起。

6.牢守食品安全底线。一是开展校园及周边食品安全专项整治、农村假冒伪劣食品专项整治、保健食品专项整治、冷链食品安全监管工作，出动执法人员416人（次），车辆63台（次），检查食品生产、食品销售、餐饮服务单位经营户1860户次，冷库7个，各类市场20个，学校食堂85个、开展培训12场次885人次，宣传11场次，发放宣传资料8600余份。二是开展生产环节严格把控。组织开展27家食品生产企业进行培训，企业自查风险报告率达到100%，100%上墙公示；新增实施HACCP 体系认证企业2家。深入开展三小行业清理整顿，出动执法人员186人次，车辆24辆次，检查食品小作坊、食品小摊贩、食品小餐饮1020家（个）次，“三小”100%登记备案，100%建档，食品安全小作坊100%公示。开展白酒生产企业专项整治，出动检查车辆10辆（次），出动检查人员46人（次），检查白酒生产经营单位61户，集体聚餐36场（次）。三是持续开展风险预警防控。强化抽检监测，完成食品安全抽检样品685批次；健全完善重大活动餐饮服务食品安全监督保障相关制度机制，出动执法人员24人次，保障县级重要活动餐饮安全12次，保障人数1800余人，确保重大活动餐饮服务食品安全事故发生率为“零”；开展食用野生菌和草乌、附片等毒性中药材中毒防控工作，抓好中毒防控知识宣传，发布预警公告9期，开展集中宣传18次，接待群众咨询2000余人，出动宣传车10辆次，张贴宣传画1200余张，发放各种宣传资料21500份（张）。

7.牢守药品、医疗器械、化妆品安全底线。开展药品安全专项整治三年行动、新冠疫苗流通环节、中药饮片、集中带量采购中选药品、医疗机构药品医疗器械等质量安全专项整治。全县医疗机构规范化药房达标率100%。共出动执法人员659人次，执法车辆450台次，检查药品流通环节经营企业156户次，检查使用单位141户次，检查城乡集贸市场87户次，立案查处药品、医疗器械、化妆品案件20件。其中药品案件6件（药品一般程序案件1件、简易程序案件5件，；化妆品案件13件；医疗器械案件1件。认真做好“三项监测”评价上报工作。共收集评价上报三项监测工作任务156例（其中药品不良反应110例，医疗器械不良事件35例、化妆品不良反应11例），三项监测任务完成率105%。组织监管执法人员集中培训2场次，培训人员59人次，集中培训24学时，培训率达到80%，共开展药品医疗器械化妆品安全科普宣传5场次，悬挂宣传布标及电子标语20条，滚动利用电子显示屏播放安全用药，设立药品安全宣传展板10块，发放药品安全宣传材料5000份，发放《草乌、附子等毒性中药材中毒防控相关知识》1000份，接受群众咨询200人次。

8.逐步引导县内工业企业公开产品和服务标准。我县有11家企业自我声明公开标准44项，涵盖63种品种，其执行国标准21个，行业标准2个，企业标准21个；开展认证乱象专项监督检查，检查获得认证认可的生产企业16家次，销售门店38家次。强化检验检测机构监督检查，检查检验检测机构6家次，检查覆盖率100%，检验检测机构年度统计报告率100%。

9.认真组织开展强制检定计量器具检定工作。检定计量器具338台件；计量监督抽查定量包装商品8个批次，经检验不合格1个批次，净含量抽检合格率88%。开展验光配镜行业监督检查，共检查验光配镜企业4家、强制检定计量器具12台件。

10.紧密结合产业结构调整和转型升级，深入加快实施名牌战略。2021年新申请注册商标32件，新增加有效注册商标44件，全县拥有有效专利206件，其中：发明专利18件（发明9件，授权发明9件），实用新型175件，外观设计13件。截至目前，全县共有地理标志证明商标1个，生态原产地保护产品1个，云南老字号1个，绿色饭店3家，国内注册有效商标473件，质量管理体系认证6个，食品安全管理体系认证1个，农产品地理标志保护产品1个，无公害农产品认证8个，绿色食品认证41个，有机食品认证18个，县政府质量奖4户，质量走廊省级示范单位1家。

11.开展质量宣传活动，加强知识产权保护宣传。结合“3.15国际消费者权益日”“4.26知识产权宣传周”“质量月”等宣传活动，加大知识产权知识宣传，发放宣传材料3000余份，悬挂布标32块，电子显示屏播放宣传信息360条，现场发放宣传资料2300份，接受咨询826人次，播放全省质量宣传片40场次。

12.进一步规范农村户外广告管理秩序。全面、彻底整治农村户外广告“假乱俗”乱象，全县共排查1538个自然村，出动排查人员3679人次，出动车辆902辆次，入户宣传7221户次，发放宣传资料9777份，发布信息43条，召开群众会947场次10240人参加，铲除“假乱俗”广告9737条。

13.加强反垄断执法和公平竞争审查，严格价格监管和反不正当竞争执法，全面落实公平竞争审查制度。查办不正当竞案件1件。认真组织开展价格监督检查工作，出动检查人员10人次，检查殡仪馆1家、经营性公墓1家；开展县城兴贸路农贸市场明码标价专项行动，督促指导市场内经营户明码标价共7大类249个固定摊位，已标实245个，占监督检查数的98.4%。查办价格案件1件。全面开展公平竞争审查制度，开展规章、规范性文件以及其他政策措施公平竞争审查26个。

14.加强消费维权，突出案件查办。积极开展“3·15”活动，组织10余家部门共同参加，设受理投诉咨询服务台1个，悬挂布标6条，宣传标语46条，发放宣传材料7000余份。至目前受理消费者投诉、举报56件，办结率100%，共为消费者挽回经济损失2.62万元；奖励食品安全举报奖励案1件，奖励金额200元。认真开展2021民生领域案件查办“铁拳”行动，加大案件查办力度。依法查办各类违法案件123件，其中一般案件33件，简易案件90件。案值21.2万元。没收过期食品1372袋、根、桶，超过有效期限医疗器械“全自动免疫检验系统用底物液”1盒，不符合国家标准“星光闪烁”烟花产品30件共17970根，不符合国家标准聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜2卷共计10公斤，侵犯“国窖”注册商标酒2瓶，建新轮胎2条。

15.抓实打击传销。出动执法人员32人次，车辆4台次，检查娱乐场所、出租房等场所56户次，发放宣传材料7000份、发放传销宣传环保袋3000个、悬挂布标4条次。检查销售网点2家次。

16.强化打击走私综合治理工作。认真贯彻落实偶蹄动物走私专项联合行动等专项联合行动部署要求，重点检查洋垃圾、象牙等濒危物种及其制品、成品油等涉税商品、冻品和粮油等农产品、偶蹄动物、防疫物资及疫苗、涉枪涉毒和“两烟”等等走私违法行为。

17.加强统筹协调，推进“双打”工作。将打击侵权假冒工作纳入政府部门绩效考核。组织成员单位集中公开销毁侵权假冒伪劣商品60余个品种，商品货值近2万元、销毁商品数量1.5余吨。开展“4.26”集中宣传咨询服务活动，向群众发放法律和知识产权基础知识和如何鉴别商标等内容宣传材料4000余份。

18.开展“净网2021”“护苗2021”“秋风2021”专项行动。共出动执法人员26人（次），车辆4台（次），与宣传部门等相关部门配合检查2次。共检查中小学校及校园周边经营场所、印刷复印、打字复印、报刊零售单位、手机和电脑销售维修市场、寺庙等宗教场所、和游商摊点等经营场所48户次。

19.常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争。2021年，结合《双柏县市场监督管理局扫黑除恶专项斗争长效机制》，召开扫黑除恶专项斗争党委会议1次、工作推进会2次。开展城乡集中宣传活动3场（次），LED流动标语3条次。

20.健全行政执法与刑事司法衔接机制，落实行政处罚案件信息公示。在“两法衔接”共享平台录入案件信息34条、工作信息55条、法律法规22条。在双柏县人民政府网站公开行政处罚信息10批。

21.开展好“管集市”专项行动，全员出动，长效监管，提升市场环境。共检查市场171个（次），出动执法人员3049人次，检查经营户4556户（次），农贸市场内共清运垃圾约4.7吨，清理整治占道经营摊点216户（次），清理收缴非法小广告45条，粘贴宣传画60张，安装电子显示屏1块，制作展板、专栏3块。制作“双柏县市场文明  诚信经营“红黑榜”曝光台”四期。指导好瑞福源农贸市场完成活禽宰杀样板间、熟食摊三防设施改造，引导商户进入瑞福源农贸市场内经营，维护瑞福源农贸市场秩序稳定。

22.开展好“净餐馆”专项行动，推进餐饮环境全提升。全县有餐饮服务单位809户，其中县建城区餐饮服务单位303户，中型餐饮服务单位共5户，小型餐馆154户、学校食堂及单位食堂60户、餐饮类摊贩85户，全达标305户，达标完成率100%，达标率全省前列。和乡镇餐饮服务单位共506户，目前完成全改善506户，全改善完成率100%。 共出动工作人员80人次，检查500余户次，发出责令改正通知书38份，办理完成简易案件39件。

23.开展好创文网格区包保工作。网格区内86户经营户及住户已全部由干部职工包保，确保不漏一户，网格区内开展每周一、周五大清扫，日常安排人员保洁，同时认真开展网格区疫情排查、数字双柏“扫码好”推广、创建文明城市问卷入户宣传工作，全面清理包保区兴贸路农贸市场及外围乱堆放的垃圾、废旧物品5.5吨，拆除临时违建屋2间，发放相关宣传材料2500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

双柏县市场监督管理局为双柏县人民政府工作部门，正科级行政单位，执行政府会计制度。单位设16个内设股室（具体为办公室、人事财务股、政策法规股、食品安全委员会综合协调办公室、信用监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监管股、市场监督管理股、产品质量监督管理股、计量监督管理股、标准化认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、价格监督检查股、知识产权股、盐业监督管理股）、1个党委办公室，下设8个乡镇市场监督管理所，1个直属机构即市场监管行政执法大队，1个所属股所级事业单位即县市场监管事务服务中心，与上年相比一致。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

双柏县市场监督管理局2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员51人，与上年56人相比减少5人，减少原因是调出4人，死亡1人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），与上年48人相比减少5人，事业人员8（含参公管理事业人员0人），与上年8人一致。无其他纳入预算管理人员。

离退休人员23人，与上年24人相比减少1人。其中：离休人员0人，与上年一致，退休人员23人，与上年24人相比减少1人，减少原因为自然死亡1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，与上年6辆相比一致。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

（详见附件）

说明:双柏县市场监督管理局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县市场监督管理局2021年度收入合计11429550.41元。其中：财政拨款收入11326534.75元，占总收入的99.10%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入103015.66元，占总收入的0.9%。与上年相比减少1738854.94元，减少13.20%，减少的主要原因：财政拨款收入减少。一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

（一）收入与上年对比情况。双柏县市场监督管理局2021年度收入合计11429550.41元，与上年度收入合计13168405.35元相比，减少1738854.94元，下降13.20%。其中：财政拨款收入11326534.75元，与上年13122144.37元相比，减少1795609.62元，下降13.68%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元（含教育收费0元），与上年与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入103015.66元，与上年46260.98元相比，增加56754.68元，增长122.68%。2021年度总收入与上年对比减少的主要原因：财政拨款收入比上年减少13.68%。其中：

财政拨款收入11326534.75元，与上年13122144.37元相比，减少1795609.62元，下降13.68%；减少原因：一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

其他收入103015.66元，与上年46260.98元相比，增加56754.68元，增长122.68%。增加原因：一是2021年县审计局补助工作经费50000元；二是2021年县人社局拨入2020年未核拨的公益性岗位补助6754.68元。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县市场监督管理局2021年度收入合计11429550.41元，与年初预算数11808000元相比，减少378449.59元，减少3.20%。其中：财政拨款收入11326534.75元，与年初预算数11808000元相比，减少481465.25元，减少4.08%；上级补助收入0元，与年初预算数0元相比一致；事业收入0元，与年初预算数0元相比一致；经营收入0元，与年初预算数0元相比一致；附属单位缴款收入0元，与年初预算数0元相比一致；其他收入103015.66元，与年初预算数0元相比，增加103015.66元，增长100%（增加原因是其他收入未纳入部门年初预算）。与年初预算数对比2021年收入减少的主要原因：人员减少，财政实际拨入相关的人员经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县市场监督管理局2021年度支出合计11456969.41元，与上年13179908.13元相比，减少1722938.72元，下降13.07%。其中：基本支出10217973.39元，占总支出的89.19％，与上年12437618.74元相比，减少2219645.35元，下降17.85%；项目支出1238996.02元，占总支出的10.81％，与上年742289.39元相比，增加496706.63元，增长66.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年一致。与上年对比减少的主要原因：基本支出减少。一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

双柏县市场监督管理局2021年度支出合计11456969.41元，与年初预算支出合计11808000元相比，减少351030.59元，下降2.97%。其中：基本支出10217973.39元，与年初预算数11808000元相比，减少1590026.61元，下降13.47%；项目支出1238996.02元，与年初预算数0元相比，增加1238996.02元，增长100%（增加原因是2021年项目收入与支出均未纳入部门年初预算）；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与年初预算数0元相比一致。与年初预算数对比2021年支出减少的主要原因分析：基本支出减少。一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县市场监督管理局机构正常运转的日常支出10217973.39元，与2020年的12437618.74元相比，减少2219645.35元，下降17.85%；减少的主要原因：一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9474278.93元，占基本支出的92.72％，与上年11562434.93元相比，减少2088156元，下降18.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743694.46元，占基本支出的7.28％，与上年875183.81元相比，减少131489.35元，下降15.02%。     

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1238996.02元，与上年742289.39元相比，增加496706.63元，增长66.92%。与上年对比增加的主要原因：一是2021年新增爱国卫生“七个专项行动”项目支出465303.24元；二是2021年其他收入项目支出与上年支出增加31403.39元。

具体项目开支及开展工作情况为：

一是双财行〔2021〕174号下达两新组织党支部书记生活补助19200元，主要用于4名个私党支部书记2020年和2021年生活补助。

二是双财行〔2021〕173号下达市场监管工作经费支出267500元，主要用于市场监管制式服装、标识和配饰的采购157296.58元，市场监管检查、行政许可、行政执法等专项工作差旅费、办公费等110200.42元。

三是双财社〔2021〕69号下达省级补助爱国卫生“七个专项”行动工作经费和双财社〔2021〕25号县财政补助爱国卫生“七个专项”行动工作经费 共支出465303.24元，主要用于“七个专项”行动各种宣传材料制作费184000元；用于“管集市”改造兴贸路农贸市场鸡摊、鱼摊、菜摊和“净餐馆”工作各餐饮户后厨达标改造等补助支出189200元；用于开展“七个专项”行动工作的办公费、差旅费等支出82103.24元。

四是双财行〔2021〕10号安排2020年中央、省和州补助指标结转结余经费和双财行〔2021〕44号下达2021年省级补助食品安全监管经费支出240799元，主要用于支付完成食品安全省抽和县抽委托检验费189900元，用于食品抽检工作的办公费、差旅费、培训费等支出50899元。

五是双财行〔2021〕104号下达2021年中央食品药品监管补助资金、双财行〔2021〕39号下达2021年中央补助食品安全专项资金和双财行〔2021〕10号安排2020年中央、省和州补助指标结转结余经费共支出82369.28元，主要用于药械、化妆品监管中完成国抽和省抽工作任务，如购买样品、送检差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出11334034.75元，占本年支出合计的98.93%，与上年13149406.97元相比，减少1815372.22元，下降13.81%。减少的主要原因：一是2021年人员减少5人，相应工资、五险等人员经费减少964854.94元；二是未发2021年每月人均1500元绩效部分，共减少774000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8144837.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%，与上年10191316.46元相比，减少2046479.25元，下降20.08%。主要用于市场监管事务支出行政运行(人员工资、五险一金、机构运转等）7001675.19元，一般行政管理事务（特种设备、质量计量等市场综合监管，涉及市场监管方面行政许可、行政执法等）774823.74元，市场秩序执法37670元，食品安全监管240799元，其他市场监督管理事务（药品、医疗器械、化妆品抽验工作）89869.28元；

2.社会保障和就业（类）支出1872043.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于离退休人员经费支出1130691.20元（退休人员工资中地方财政负担部分502024.4元，3名死亡退休职工的丧葬费、抚恤金621166.80元，退休人员工作经费7500元），机关事业单位基本养老保险支出694571.20万元；机关事业单位职业年金缴费支出46331.18元；就业补助450元；

3.卫生健康（类）支出694,966.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政单位医疗支出390267.66元，事业单位医疗支出54232.02元，公务员医疗补助250467.28元；

4.农林水（类）支出5465元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于创业担保贷款工作支出5465元；   

5.住房保障（类）支出616722元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，全部用于职工住房公积金缴费。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为215000元，支出决算为96234.57元，比预算节约55.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为70036.57元，比预算节约61.09%；公务接待费支出决算为26198元，比预算节约25.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩“三公”经费支出；二是加强管理降低公务用车运行维护费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为96234.57元，比2020年决算数41821.25元增加54413.32元，增长130.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数70036.57元，比2020年34540.25元增加35496.32元，增长102.77%；公务接待费支出决算为26198元，比2020年7281元增加18917元，增长259.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年支付2020年差欠的车辆修理38104元；二是2021年新增列支第八招商团公务接待费3690元，新增列支“七个专项”行动公务接待费15227元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70036.57元，占72.78%；公务接待费支出26198元，占27.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）团组情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出70036.57元。其中：

公务用车购置支出0元，未购置车辆。

公务用车运行维护支出70036.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、质量计量等市场监管、抽检、执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26198元。其中：

国内接待费支出26198元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第八招商团、“七个专项”行动等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，无出国（境）外公务接待情况。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

双柏县市场监督管理局2021年机关运行经费支出738900.94元，与上年874040.19元对比，减少135139.25元，下降15.46%。减少的主要原因：一是2021年人员减少5人，相应的公务交通补助少发放39000元；二是2021年公用经费报销差旅费减少104000元，相关差旅费在项目经费中列支,主要用于市场监管检查、特种设备安全监管、食品药品抽检等专项业务工作。

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，双柏县市场监督管理局资产总额原值为9752604.66元，其中，流动资产159860.25元，固定资产7416930.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程1996875.49元，无形资产178938.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97714.38元，其中流动资产增加67714.38元，在建工程增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  

             国有资产占有使用情况表   

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9752604.66	159860.25	7416930.66	3215294.75	1664781.31		2536854.6		1996875.49	178938.26

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。   

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额183296.58元，其中：政府采购货物支出183296.58元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额183296.58元，占政府采购支出总额的100%。具体情况为：从政采云网上超市采购2个即复印纸1批次，金额16500元，办公桌椅1批次，金额9500元，通过省市场监督管理局统一公开招标采购市场监管制式服装、标识和配饰等5个，金额157296.58元。

四、部门绩效自评情况

我们按上级对我部门工作的具体要求和相关财经纪律严格控制支出，以确保达到整体支出绩效。2021年我部门整体支出和项目绩效目标全部完成。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。 

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

    

监督索引号53232200171901111